Personel Devir Maliyeti Takibi Tablosu
İşten ayrılan her kişinin yerine koyma maliyeti, beş kalemde — ki bunların yalnızca ikisi normalde bir tabloya girer.
Personel devri yüzdeyle raporlanır ve arkası gelmez; yüzde yirmi yedi, fatura değil, insan kaynakları sorunu gibi durur. Oysa ayrılan bir kişi beş ayrı kalem maliyet çıkarır: boş kalan koltuk, ilan ve görüşmeler, işe başlatma, yeni kişinin tam ücret alıp henüz karşılığını veremediği alışma dönemi ve bu arada işi kapatmak için ödenenler.
İçinde ne var
- Ayrılan kişi başına beş maliyet ayrı ayrı: boş koltuk, işe alım, başlatma, alışma dönemi ve diğer
- 200 satır, kişi başına dokuz bilgi; isim değil sadece referans tutulur, dosya ortak sürücüde durabilir
- Ayrılma nedeni bazında: her ayrılma biçiminin maliyeti — çıkarmaya siz karar verdikleriniz dahil
- Pozisyon bazında: hangi koltuğu kaybetmek pahalı, hem parayla hem o koltuğun kaç haftalık değeriyle
- Çalışma süresi bazında: kişinin sizinle geçirdiği hafta başına maliyet
- Alışma dönemi sekmesi ve bu dönemi bir hafta kısaltmanın yıllık karşılığı, kendi pozisyonlarınızdan hesaplanır
Kimin için
Personel kaybeden ve bunun faturasını yüzdenin yanına hiç koymamış her işletme. Dosyada sektöre özel hiçbir şey yok; pozisyonları da ayrılma nedenlerini de siz adlandırırsınız. İlk satırdan itibaren çalışır, yılda üç ayrılma bile yeterlidir.
Dosyanın içindeki işlenmiş örnek
İşlenmiş yılda 160 kişilik kadrodan 44 kişi ayrıldı — devir oranı %27,5 — ve yerlerine koymak $335,997 tuttu; kişi başına $7,636. Tek başına alışma dönemi $186,290, yani faturanın %55,4‘ü, ve bugüne kadar hiçbir raporda görünmedi.
Üç aydır çalışan birinin yerine koymak $8,433, beş yıldır çalışan birinin yerine koymak $7,730 tuttu — neredeyse aynı. Ama sizinle geçirdikleri hafta başına bakınca $499‘a karşı $32. İşi tutmayanların her biri $11,362‘ye mal oldu; alışma dönemini herkes için bir hafta kısaltmak ise yılda $23,715 değerinde.
Nasıl çalışır
Microsoft Excel 2016 ve üzeri (Windows/Mac), Google Sheets ve LibreOffice ile uyumlu. Makro yok, eklenti yok, üyelik yok, kurulum yok.
İndirdiğinizde iki dosya gelir: biri yukarıdaki örnek doldurulmuş halde — her sütunun ne beklediğini görürsünüz — diğeri aynı dosyanın bomboş hali. Yanında sade dille yazılmış bir PDF kılavuz. Etsy’den satın al — $9
Etsy mağazam ThePlainLedger üzerinden satılıyor; indirme, ödeme ve alıcı koruması Etsy tarafından yönetiliyor.
Dosyanın içi
Sık sorulan sorular
Ayrılan bir çalışanın yerine yenisini koymanın maliyetini nasıl hesaplarım?
Beş kalemi toplarsınız, ki normalde bunlardan sadece ikisi bir tabloya girer: boş kalan koltuk, işe alma, işe başlatma masrafları, yeni kişinin tam maaş alıp henüz karşılığını vermediği ısınma dönemi ve diğerleri (açığı kapatan mesai gibi). İşlenmiş yılda 160 kişilik kadroda 44 ayrılma — %27,5 devir hızı — 335.997 dolara mal olmuş, kişi başı 7.636 dolar. Bunun 186.290 doları, yani %55,4’ü tek başına ısınma dönemi.
Yılda sadece iki üç kişi ayrılıyor ve tek bir pozisyonumuz var.
O zaman toplamlardan çok kişi başı rakamlar önemli olur ve onlar ilk satırdan itibaren çalışır — üç ayrılma bile çoğu işletmede beş haneli bir rakamdır. Tek rol sorun değil: Setup’a tek satır yazarsınız, geri kalanı aynen çalışır. Dosyada sektöre özel hiçbir şey yok; roller de ayrılma nedenleri de sizin adlandırdıklarınız.
Bir koltuğun haftalık değerini bilmiyorum — yine de kullanabilir miyim?
Maaşın üzerine üçte bir ekleyerek başlayın, sonra düzeltirsiniz; kabaca doğru olmak o kalemi hiç yazmamaktan iyidir, ki her devir hızı raporunun yaptığı şey tam da onu yazmamaktır. Her kişi için dokuz şey girilir, 200 satır yer vardır. Mevsimlik veya taşeron personele kısa ısınma süresi olan ayrı bir rol açın; dosya o esnekliğin gerçekte kaça mal olduğunu gösterir.
Google Sheets’te açılır mı, yoksa Excel zorunlu mu?
Evet — dosya .xlsx olarak kurulu. Windows veya Mac’te Excel 2016 ve üzerinde açılır, Google Sheets’e Dosya → İçe Aktar → Yükle ile alınır, LibreOffice’te de çalışır. Makro yok, eklenti yok, hesap açmanız gerekmiyor, kurulum yok, abonelik yok — dosyayı indirirsiniz ve sizin olur. İki yüz ayrılan satırı, on iki rol ve on iki ayrılma nedeni; dolu bir işlenmiş yıl, boş bir kopya ve sade dille yazılmış PDF kılavuzla gelir.
İçinde çalışan isimleri var mı, bu bir İK programı mı?
İkisi de hayır — L-101, L-102 gibi bir referans yeter, dosyada kişisel veri yoktur ve kimse tedirgin olmadan ortak sürücüde durabilir. İK programı, bordro sistemi ya da aday takip aracı değildir; iş hukuku veya hukuki tavsiye vermez ve hiçbir yere bağlanmaz. Kimsenin ayrılmasını engellemez; her ayrılmanın kaça mal olduğunu, hangi koltukları kaybetmenin pahalı olduğunu ve her ısınma döneminden bir hafta kısaltırsanız yılda 23.715 dolar kazanacağınızı söyler.
Kurumunuza özel çözüm
Bu dosya, adlandırılmış pozisyonlara işe aldığınızı ve bir koltuğun haftalık değerini koyabildiğinizi varsayıyor. Sizinki farklıysa — sezonluk toplu işe alım, işe başlamadan önce alınması zorunlu belge ya da sertifika, taşerondan kadroya geçişler ya da aynı yerel havuzdan personel çeken birden çok şube — aynı mantığı sizin işleyişinize göre kurabilirim.
Diğer tüm tablolar Excel ve Google Sheets Şablonları sayfasında.